一、杭州市总工会基本情况

　　工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会会员和职工利益的代表。杭州市总工会是各区、县（市）总工会、各产业工会和市直属企业工会组织的领导机关，在市委、省总工会领导下开展工作。

　　（一）主要职能

　　1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委、上级工会的工作部署，确定全市工会工作的基本思路和任务，指导全市工会工作。

　　2、按照国家法律、法规和工会章程，组织和指导全市各级工会履行各项职能，贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会各项工作。

　　3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，反映职工群众的思想状况、意见和要求；参与涉及职工切身利益的有关政策法规的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与企业重大伤亡事故的调查处理。

　　4、指导各级工会自身建设和改革，监督、检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻落实情况；协同区、县（市）党委和市有关单位党委（党组）协商、推荐和管理领导班子；研究制定工会干部的培养、教育、管理制度和培训计划；抓好市总工会机关、产业工会和直属单位党员干部党风廉政建设。

　　5、协助做好全市劳动模范的推荐、评选工作，负责全市劳动模范的管理工作。

　　6、负责工会经费的收缴、管理、审查和审计工作。研究、制定工会企（事）业的开办、管理等有关政策和规定，负责全市工会企（事）业发展的指导和协调工作。

　　7、指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同、厂务（事务）公开、职工董（监）事、职工持股会、工资集体协商等制度；参与企业劳动争议的仲裁工作，为职工提供法律服务。

　　8、承担杭州市春风行动办公室的日常工作，负责制定每年全市“春风行动”整体活动方案；负责筹集帮扶救助资金；负责春风行动日常事务和对外宣传工作；协调区、县（市）慈善捐款的统一使用管理；协调市级有关部门制定帮扶救助政策和落实帮扶救助工作；指导各区、县（市）春风行动办公室开展工作。

　　9、承担企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系工作领导小组办公室的日常工作，根据市企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系工作领导小组的工作部署和要求，做好组织、协调、服务等工作，并对区、县（市）、市属局（公司）、产业工会企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系工作进行指导。

　　10、承担市委、市政府和省总工会交办的其他工作。 

　　（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位7家，其中：行政单位2家，事业单位5家。具体为：

　　1、财政补助行政单位：杭州市总工会（含产业工会）、杭州市总工会职工技术协作办公室。

　　2、财政全额补助事业单位：杭州市工人业余大学、杭州市总工会职工服务中心、杭州市总工会会计结算中心。

　　3、财政差额补助事业单位：杭州市工人文化宫、杭州市职工休养院（杭州六通宾馆）。

　　二、收支预算总体安排情况

　　（一）收入预算安排情况

　　部门收入预算7879.01万元，其中：公共财政预算收入7518.63万元，其他资金360.38万元。

　　（二）支出预算安排情况

　　根据收入预算，2016年安排支出预算7879.01万元。

　　1、按支出功能分类：一般公共服务支出5131.68万元，教育支出1400.03万元，社会保障和就业支出1066.54万元，医疗卫生支出280.76万元。 

　　2、按支出用途分类：基本支出6465.25万元，项目支出1413.76万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

　　1、一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（群众团体事务）3721.49万元，主要用于杭州市总工会（含产业工会）和杭州市总工会职工技术协作办公室在职人员工资及日常运行费用支出。

　　2、一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务（群众团体事务）885.92万元，主要用于杭州市劳模评选表彰（三年一次）及劳模座谈交流会；杭州市春风行动办公室工作经费；组织劳模休养活动、劳模慰问；开展职工经济技术创新活动和社会主义劳动竞赛；省劳模及全国“五一”劳动奖章、奖状、工人先锋号评选；企业社会责任建设等工作的支出。

　　3、一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行（群众团体事务）356.81万元，主要用于事业单位在职人员工资及日常运行费用支出。

　　4、一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出167.46万元，主要是2016年职工帮扶专项补助资金，杭州市总工会职工技术协作办公室用于开展技术攻关（协作）活动和杭州市总工会职工服务中心用于阳光工艺大舞台、就业绿色通道、职工帮扶、送温暖配套资金。

　　5、教育支出-职业教育-高等职业教育1039.65万元，主要用于杭州市工人业余大学在编人员的人员经费、一般公用支出和经常性业务费(定额) 、改善办学条件、提高办学水平等支出。

　　6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休533.83万元，主要用于杭州市总工会（含产业工会）和杭州市总工会职工技术协作办公室离退休人员工资等支出。

　　7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休532.71万元，主要用于事业单位离退休人员工资等支出。

　　8、医疗卫生支出-医疗保障-行政单位医疗66.34万元，主要用于杭州市总工会（含产业工会）和杭州市总工会职工技术协作办公室在职职工基本医疗保险支出。

　　9、医疗卫生支出-医疗保障-事业单位医疗33.94万元，主要用于事业单位在职职工基本医疗保险支出。

　　10、医疗卫生支出-医疗保障-公务员医疗补助180.48万元，主要用于杭州市总工会（含产业工会）及各事业单位的公务员医疗补助支出。

　　（四）一般公共预算基本支出预算情况

　　部门预算中一般公共预算基本支出6465.25万元，其中：

　　工资福利支出3661.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等支出。

　　商品和服务支出1006.32万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

　　对个人和家庭的补助支出1797.01万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、医疗费、奖励金、住房公积金等支出。

　　（四）财政拨款“三公”经费预算情况

　　财政拨款“三公”经费预算数71.93万元，比上年下降2.90%。下降的主要原因是严控公务接待费，其中：

　　1、因公出国（境）经费24.33万元，和上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　2、公务接待费38.6万元，比上年下降5.28%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。下降的主要原因是厉行节约、严控公务接待费。

　　3、公务用车购置及运行费9万元，和上年持平。其中：公务用车运行维护费支出9万元，主要用于三家未车改的事业单位杭州市工人业余大学、杭州市总工会职工服务中心、杭州市总工会会计结算中心所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　三、名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

　　其他资金收入：除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

　　基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出预算，包括人员经费和公用经费两部分。

　　项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出预算。

　　因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

　　附表：1、2016年市级部门收支预算总表

　　　　　2、2016年市级部门财政拨款支出预算表

　　　　　3、2016年市级部门一般公共预算基本支出预算表

　　　　　4、2016年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

 2016预算批复（公开）表.xls

杭州市总工会

2016年3月15日