杭州市总工会2013年部门预算

　　一、杭州市总工会基本情况

　　（一）主要职能：杭州市总工会是党联系职工群众的桥梁和纽带，职工利益的代表者和维护者。是各区、县（市）、开发区总工会、各产业工会和市总工会直属企事业单位的领导机关。

　　（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位7家，其中：行政单位1家，事业单位6家。具体为：杭州市总工会、杭州市工人业余大学、杭州市职工技术协作办公室、杭州市工人文化宫、杭州市职工休养院（杭州六通宾馆）、杭州市总工会职工维权帮扶中心、杭州市总工会会计结算中心。

　　二、2013年收支预算总体安排情况

　　（一）收入预算安排情况

　　2013年部门收入预算6340.15万元，其中：公共财政预算收入6340.15万元。

　　（二）支出预算安排情况

　　根据收入预算，2013年安排支出预算6340.15万元。

　　1、按支出功能分类：一般公共服务支出3321.78万元，教育支出806万元，社会保障和就业支出1949.82万元，医疗卫生支出262.55万元。

　　2、按支出用途分类：基本支出5588.05万元，项目支出752.10万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2013年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

　　一般公共服务-群众团体事务支出财政拨款为3321.78万元，主要用于行政和事业单位人员工资及日常运转支出、杭州市春风行动办公室工作经费、劳模活动慰问和劳模协会工作经费、职工经济技术创新活动以及杭州市劳模评选表彰等支出。

　　教育-职业教育支出财政拨款为806万元，主要用于杭州市工人业余大学在编人员工资、日常办公开支、用于改善办学条件、提高办学水平及农民工免费技能培训等支出。

　　社会保障和就业-行政事业单位离退休支出财政拨款数为1949.82万元，主要用于行政和事业单位离退休人员工资、医疗费等支出。

　　医疗卫生-医疗保障支出财政拨款数为262.55万元，主要用于行政和事业单位职工医疗保障支出。

　　三、名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

　　基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出预算，包括人员经费和公用经费两部分。

　　项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出预算。

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